問(wèn)題已解決

用了以前年度損益調(diào)整，負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平怎么辦

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 21:00
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小陳老師。
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 用了以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 02/25 21:06
84785024
2022 02/25 21:14
那負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，這個(gè)要怎么調(diào)整報(bào)表
小陳老師。
2022 02/25 21:31
你好 不用調(diào)整 未分配利潤(rùn)年初數(shù)是指未分配利潤(rùn)科目的余額,現(xiàn)在已經(jīng)在賬本中將未分配利潤(rùn)科目的余額做了調(diào)整(以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入的),這部分轉(zhuǎn)入的金額不計(jì)算在本年利潤(rùn)中,但是默認(rèn)未分配利潤(rùn)年初數(shù)和期末數(shù)的變化是本年利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表不承認(rèn).這樣差異就出來(lái)了
84785024
2022 02/25 21:35
就是說(shuō)這種差異可以不調(diào)整嗎？匯算清繳申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表也可以不用調(diào)整是嗎？
小陳老師。
2022 02/26 13:52
你好 是的不用做調(diào)整。
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