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實(shí)務(wù)
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生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;答案:。銷項(xiàng)稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬 不含稅金額,不是應(yīng)該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。
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速問速答對(duì)的呀,你這里的80萬,是不含稅的,但是你的那個(gè)價(jià)位費(fèi)用運(yùn)輸收入是含稅的呀,是不是要單獨(dú)計(jì)算?。?/div>
2022 02/25 17:22
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