问题已解决

你好,我司為一般納稅人,代扣代繳的員工的個人所得稅,請問要怎樣做賬務處理

84785033| 提问时间:2022 02/25 08:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
工資薪金的 借管理費用,工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 應交稅費個稅 借應交稅費,個稅 貸銀行存款。
2022 02/25 08:53
84785033
2022 02/25 09:04
我是這個月交上個月的個稅,怎么做?
郭老師
2022 02/25 09:06
借應交稅費個稅貸銀行存款 這個是繳納的分錄。
郭老師
2022 02/25 09:06
上一個月發(fā)工資的時候,扣除接應付職工薪酬、工資 貸、應交稅費、個稅 銀行存款。
84785033
2022 02/25 09:08
那是不是做完繳納的分錄,再做借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
郭老師
2022 02/25 09:10
你好,你這個順序弄反了,當月的工資當月計提,做第一個,然后次月發(fā)放,做第二個發(fā)放的,次月才申報個稅,再做第三個。
84785033
2022 02/25 09:11
我剛接手,以前的也沒計提
郭老師
2022 02/25 09:11
你好 那你需要補上的。
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