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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，如果職工教育經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)10年，本年發(fā)生30萬，本年按照工資x8%計算扣除標(biāo)準(zhǔn)為35萬，那么本年職工教育經(jīng)費(fèi)最多可以扣除多少？@郭老師
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你好，少年結(jié)轉(zhuǎn)是不是10萬？如果是的話可以扣除35萬。
2022 02/24 12:07
84785008 
2022 02/24 12:17
是的，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬
84785008
2022 02/24 12:17
那這樣的話剩余5萬是再結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎？
郭老師 
2022 02/24 12:20
是的是的，是這么做。
84785008
2022 02/24 12:27
可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的就只有職工教育經(jīng)費(fèi)和廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)兩個吧？
郭老師
2022 02/24 12:27
好，還有一個公益性的捐贈，這個在三年以內(nèi)。
84785008
2022 02/24 12:35
總共三個，公益性捐贈三年，教育經(jīng)費(fèi)和廣告業(yè)務(wù)宣傳沒有結(jié)轉(zhuǎn)期限是嗎？
郭老師
2022 02/24 12:43
你好，對的是的是這么做的，是這么理解的。
84785008
2022 02/24 12:46
最后問一下，匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表是必須要填的嗎？
郭老師
2022 02/24 12:48
你好，只要你有固定資產(chǎn)必須填寫的，如果沒有，打開保存就可以的。
84785008
2022 02/24 12:53
也就是匯算清繳那些附表，不管有沒有調(diào)增調(diào)減，只要有發(fā)生，就必須申報是吧？
郭老師
2022 02/24 12:57
是的，是這么理解，是這么做的。
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