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12月第三方勞務(wù)費,在1月支付給對方的,12月也沒有寫分錄,1月分錄怎么寫這筆款

84784993| 提问时间:2022 02/24 10:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
這個屬于二一年的成本嗎?
2022 02/24 10:26
84784993
2022 02/24 10:27
對的,2021年的成本
郭老師
2022 02/24 10:28
借以前年度損益調(diào)整, 貸銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整。
84784993
2022 02/24 10:54
寫一個憑證里嗎? 利潤分配二級科目應(yīng)該寫什么?
郭老師
2022 02/24 10:56
好對的是的 二級科目為。
郭老師
2022 02/24 10:56
二級科目未分配利潤。
84784993
2022 02/24 10:59
員工21年給客戶買的手機,22年開1月的發(fā)票報銷,這個費用算21年還是22年?分錄怎么寫?
郭老師
2022 02/24 11:02
你好,借銷售費用,招待費貸銀行存款。做到二一年。
郭老師
2022 02/24 11:02
發(fā)票到了之后,把發(fā)票放到去年憑證后面就可以。
84784993
2022 02/24 11:03
21年沒做這個款的分錄,21年1月錄入這個費用,憑證應(yīng)該怎么寫呢?
郭老師
2022 02/24 11:05
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
84784993
2022 02/24 11:12
那員工報銷也是這么寫嗎? 需要員工提供當時交易流程證明是21年支付的費用嗎?
郭老師
2022 02/24 11:14
哦對的是的,可以這么做。
84784993
2022 02/24 11:17
剛剛問員工,說現(xiàn)金付的,沒有流程,這怎么辦呢?
郭老師
2022 02/24 11:19
你好,你們單位現(xiàn)金支付給個人的嗎?
郭老師
2022 02/24 11:19
個人可以給你開一個收據(jù)。
84784993
2022 02/24 11:20
不是的,員工21年買了一部手機,當時員工用現(xiàn)金買的,沒有流程,22年1月才去開的發(fā)票,1月申請報銷,對公把報銷款發(fā)給員工了,但是員工只能提供1月的發(fā)票,我怎么證明是21年的費用呢?
郭老師
2022 02/24 11:25
賣手機的那個人能給他開一個收據(jù)嗎?
84784993
2022 02/24 11:36
可以的,補收據(jù)就可以是吧?
郭老師
2022 02/24 11:37
是的是的,是這么做的日期,填寫他收到錢的日期。
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