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實(shí)務(wù)
问题已解决
未收到發(fā)票做暫估的分錄,求解答?已付款,本月發(fā)生本月做暫估,后期收到發(fā)票怎么做?
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借預(yù)付賬款
貸銀行存款
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
如果沒(méi)有銷售出去做這個(gè)就可以的。
后期收到發(fā)票借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款。
2022 02/23 08:48
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2022 02/23 08:54
我公司做的是,借應(yīng)付賬款暫估,貸應(yīng)付賬款-明細(xì)
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2022 02/23 08:55
不明白這個(gè)是什么意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 08:55
你好,那暫估和發(fā)票是一致的嗎?
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2022 02/23 08:57
對(duì)啊,所以不明白,報(bào)銷單也是這樣的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 08:58
暫估和發(fā)票一致的他省事了,他沒(méi)有沖,暫估直接充的是應(yīng)付賬款,暫估沒(méi)有沖庫(kù)存商品。
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2022 02/23 08:59
能簡(jiǎn)單解釋一下吶
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 09:01
就是為了省事不紅沖庫(kù)存商品
直接紅沖應(yīng)付賬款暫估。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 09:01
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè),
那你合并一下這個(gè)。
最后兩個(gè)分錄,你看一下合并在一塊兒是不是借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款,對(duì)方企業(yè)
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2022 02/23 10:13
那企業(yè)的庫(kù)存商品賬本入賬怎么體現(xiàn),省去了這一步?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 10:18
你好。賬本入賬是什么意思?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 10:19
你可以不用省去的再給他重新修改一下,正規(guī)的做法不能省卻。
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