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匯算清繳有操作流程嗎?或者步驟和注意的事項啥的

84785027| 提问时间:2022 02/22 13:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是小型微利企業(yè)嗎?如果是的話,先填寫你的基礎(chǔ)表,然后再填寫主表。前面的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費用、稅金及附加、營業(yè)外收支都是根據(jù)你利潤表年累計填寫就可以的。需要有調(diào)整的項目,填寫納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊表、廣告宣傳等明細表。
2022 02/22 13:56
郭老師
2022 02/22 13:57
需要注意的就是你們單位有扣除比例,超過的需要調(diào)增,如果成本費用沒有發(fā)票的也需要調(diào)整。
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