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去年暫估了一筆原材料,入庫沒有發(fā)票,已經銷售出去了,今年匯算清繳前拿不到發(fā)票 1.是納稅調增對吧? 2.去年虧損很大,調增了也預計沒有所得稅,那這個沖減分錄怎么做呢?

84784971| 提问时间:2022 02/16 10:04
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好1.? 調增 處理? 2.? ? 是的。正常調增處理即可。 賬上分錄不變哈 ; 調表不調賬?
2022 02/16 10:05
84784971
2022 02/16 10:06
今年不做分錄沖銷嗎,一直掛在應付暫估里嗎?
meizi老師
2022 02/16 10:09
你好; 1. 今年補做 ;? 你去年暫估入賬了? ?
84784971
2022 02/16 10:10
沒看明白,就是今年我的分錄怎么做呢,具體些
meizi老師
2022 02/16 10:14
?你好;? 意思是 今年不動分錄。 你就繼續(xù)暫估 ; 如果后期會有發(fā)票來的 ;? 發(fā)票來了 紅沖暫估在按發(fā)票處理 ; 如果你沒有發(fā)票 也不會開給你了。 你做 借應付賬款-暫估貸應付賬款-某單位? ?
84784971
2022 02/16 10:16
那如果能拿到發(fā)票的話,沖銷分錄怎么做呢
meizi老師
2022 02/16 10:20
?你好 ;? ? 拿到發(fā)票做? ? ? 紅沖暫估分錄。 暫估分錄借貸方不變。 金額負數紅沖。 在按發(fā)票做一遍即可? ?
84784971
2022 02/16 10:23
當時做的是借原材料,貸應付暫估,而且當年就結轉成本銷售出去了,如果有發(fā)票的話,紅沖完再做一遍藍字,不能入原材料了吧
meizi老師
2022 02/16 10:26
?你好;? ? ? ?是的? ?。 直接調整即可? ? ? 主要是看原材料入庫的 有差異沒有? ?
84784971
2022 02/16 10:30
我的意思是暫估和實際沒有差異的,再做一遍做庫存不對吧,這個庫存去年都銷售出去了
meizi老師
2022 02/16 10:33
?你好; 是的? 。如果發(fā)票與暫估沒有差異? ? ?你就直接 附發(fā)票金額即可 ;? ? ?
84784971
2022 02/16 10:34
就是沒有差異的話,就做個稅金就行?
meizi老師
2022 02/16 10:35
?你好; 是的。? 就直接做稅費即可? ?
84784971
2022 02/16 10:38
如果發(fā)票一直拿不到的話,而且這筆款也不要付了,那我后續(xù)怎么處理啊
meizi老師
2022 02/16 10:40
?你好;? 后面做借應付賬款貸營業(yè)外收入 ; 然后發(fā)票拿不到匯算還得調整? 處理的??
84784971
2022 02/16 10:45
拿不到發(fā)票,是每年匯算都要調整嗎?
meizi老師
2022 02/16 10:47
?你好;是的。 都要調增處理的??
84784971
2022 02/16 11:30
就是轉到營業(yè)外收入的話,應該只影響當年吧,之后年度難道還需要調增?
meizi老師
2022 02/16 11:34
?你好;? ? ? ?之前年度報錯了的 都要改的??
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