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實(shí)務(wù)
問題已解決
維修廠房找來一些臨時(shí)工 付這些人員的費(fèi)用 已工資形式發(fā)放 能稅前扣除嗎
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要做勞務(wù)費(fèi)發(fā)放就要有發(fā)票，沒有發(fā)票不能入賬。以工資形式就需要申報(bào)個(gè)稅，繳納社保。
2022 02/14 20:56
84784966 
2022 02/14 21:00
那你的意思是。人工這塊就兩個(gè)辦法 要么發(fā)工資 走社保 交個(gè)稅 要么就是找勞務(wù)發(fā)票 有沒有發(fā)工資不交社保的
小五子老師 
2022 02/14 21:13
是的，發(fā)工資不交社保，被稅務(wù)局查到需要補(bǔ)交社保。
84784966
2022 02/14 21:22
社會上不挺多臨時(shí)工不交社保的嗎 我跟他們簽成勞務(wù)合同 社保這塊是不是就可以不交了 就找?guī)讉€(gè)臨時(shí)工 簡單的修下廠房 人家不開發(fā)票 我這塊費(fèi)用怎么處理比較合適啊
小五子老師
2022 02/14 21:24
按勞務(wù)費(fèi)處理比較合適，他們不開發(fā)票，你們自己拿合同去稅務(wù)局代替他們開了入賬，才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
84784966
2022 02/14 21:31
還有個(gè)問題 我這無票收入有100w 這有啥風(fēng)險(xiǎn)沒 就是賣原材料給對方 人家不要發(fā)票
小五子老師
2022 02/14 22:32
無票收入按正常收入，一樣的申報(bào)繳納增值稅，沒有風(fēng)險(xiǎn)。
84784966
2022 02/14 22:44
只要我這部分收入正常申報(bào) 不少繳稅就沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是吧 主要我看金額大 怕有問題
小五子老師
2022 02/14 22:45
是的，正常報(bào)稅了，沒有問題的。
84784966
2022 02/14 22:50
還有個(gè)問題 對方讓我補(bǔ)開以前年度的租賃發(fā)票 那補(bǔ)開這部分的收入我怎么確認(rèn)？隨著開票確認(rèn) 還是在租賃期分?jǐn)偞_認(rèn)啊
小五子老師
2022 02/14 22:53
在租賃期分期確認(rèn)收入。
84784966
2022 02/14 23:04
今年讓我開2021年的租賃發(fā)票10w 在發(fā)票備注欄上備注是2021年的租金
那我這10w在今年咋確認(rèn)收入？關(guān)鍵這10w也是今年才給我 我是一次性確認(rèn) 還是分期確認(rèn)啊
小五子老師
2022 02/14 23:10
去年的就一次確認(rèn)就可以
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784966
2022 02/14 23:16
我小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 用不到以前年度損益調(diào)整 我這分錄怎么做啊 我今年收錢 開票
小五子老師
2022 02/14 23:19
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
84784966
2022 02/14 23:22
這我給人家開的票 增值稅在這個(gè)分錄里也沒反應(yīng)啊
小五子老師
2022 02/14 23:25
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
你損益類科目就用利潤分配未分配利潤代替，其他按正常一樣做分錄
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