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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年12月預(yù)提了一筆辦公費(fèi)用,如果在2022年1月沖掉怎么做分錄?
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新年好，2021年12月預(yù)提了一筆辦公費(fèi)用，如果在2022年1月沖掉，分錄是
借：其他應(yīng)付款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?
2022 02/14 17:11
84784964 
2022 02/14 17:12
為什么是其他應(yīng)付款?但是我之前是這樣做分錄的：借辦公費(fèi)用 貸預(yù)提費(fèi)用
鄒老師 
2022 02/14 17:13
你好，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目啊?
84784964
2022 02/14 17:14
我們的做帳系統(tǒng)有，那我是不是應(yīng)該這樣做分錄:借：其預(yù)提費(fèi)用，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
鄒老師
2022 02/14 17:15
你好，你之前的分錄是（借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)用，貸：預(yù)提費(fèi)用）
那么現(xiàn)在沖銷分錄就是：
借：預(yù)提費(fèi)用，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?
84784964
2022 02/14 17:16
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/14 17:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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