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我們是建筑企業(yè)，幫分包代發(fā)農(nóng)民工工資，走的專戶，請(qǐng)問分錄怎么做呀
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你好，對(duì)方給你們開發(fā)票是嗎？借工程施工，勞務(wù)費(fèi)貸，銀行存款。
2022 02/14 11:41
郭老師 
2022 02/14 11:41
確認(rèn)收入之后，你結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本就行。
84784984 
2022 02/14 11:45
就是對(duì)方直接轉(zhuǎn)基本戶，然后我再轉(zhuǎn)專戶，專戶一直沒做任何處理
郭老師
2022 02/14 11:47
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是你的收入，你轉(zhuǎn)給了專戶
借銀行存款轉(zhuǎn)戶貸銀行存款。
84784984
2022 02/14 13:03
謝謝老師，貸方為什么是收入??？就是甲方是建筑施工單位，下面有個(gè)乙是鋼筋勞務(wù)班組，然后乙的老板把錢打到我們賬戶上，給鋼筋工發(fā)工資，我們再從公戶上轉(zhuǎn)到農(nóng)民工專戶，給乙代發(fā)農(nóng)民工工資，后續(xù)乙再提供勞務(wù)發(fā)票
郭老師
2022 02/14 13:04
你好，你們收到了建筑款，不是你的收入嗎？如果你不做收入的話，可以做工程結(jié)算，但是這個(gè)早晚需要確認(rèn)收入。
郭老師
2022 02/14 13:05
你確認(rèn)的這個(gè)收入不是勞務(wù)收入，是包工包料的收入。
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