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我單位外購一批電飯鍋給員工發(fā)福利，稅法上需要視同銷售么？
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直接做福利費(fèi)就可以的，不用系統(tǒng)。
2022 02/14 10:32
郭老師 
2022 02/14 10:32
直接做福利費(fèi)就可以的，不用視同銷售。
84785015 
2022 02/14 10:37
增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那所得稅不是視同銷售么？
郭老師
2022 02/14 10:38
你好，所得稅需要系統(tǒng)銷售的。
84785015
2022 02/14 10:38
什么是系統(tǒng)銷售？
郭老師
2022 02/14 10:41
所得稅需要視同銷售，剛才打錯了。
84785015
2022 02/14 10:43
那就是所得稅匯算表里，要在視同銷售收入哪里填這個數(shù)字，成本也是一樣的？還是怎么填？
郭老師
2022 02/14 10:45
A105000）《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第2行“（一）視同銷售收入”帳栽金額
第13行“（一）視同銷售成本”。根據(jù)《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105010)填報。第2列“稅收金額”
84785015
2022 02/14 10:47
金額咋填呢？比如說我們買來成本是5000元，我們還弄個市價，5500，做視同銷售收入，視同銷售成本5000，其他調(diào)減500么？
郭老師
2022 02/14 10:49
視同銷售收入那里填寫的是市場價格。
84785015
2022 02/14 10:54
那市場價是5500，是我說的這樣填么？
郭老師
2022 02/14 10:56
你好，銷售價格填寫5500，成本的填寫5000。
84785015
2022 02/14 13:25
那我這500不管了，還產(chǎn)生500的利潤了？
郭老師
2022 02/14 13:26
有利潤，需要交所得稅就可以啦。
84785015
2022 02/14 13:28
不是這個樣的吧？，視同銷售產(chǎn)生的利潤不都是在其他調(diào)減么？你說的有這個有相關(guān)的填列規(guī)則規(guī)定么？
郭老師
2022 02/14 13:29
你好，你說的其他調(diào)減是什么意思？
84785015
2022 02/14 13:30
有一個其他列，把差額填進(jìn)去，不可能視同銷售繳稅吧
郭老師
2022 02/14 13:31
好在其他填寫的是上面不符合要求的，但是你有視同銷售的，為什么不在視同銷售里面填寫？
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