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老師,12月有一張房租的發(fā)票一月份才收到,賬做在一月份可以嗎

84785009| 提问时间:2022 02/14 07:14
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耿老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!12月你們沒(méi)有暫估入賬嗎?實(shí)際工作中可以計(jì)入1月份
2022 02/14 07:16
84785009
2022 02/14 07:18
沒(méi)有呢,我也是今年剛接手的,有的是日期是12月的發(fā)票
耿老師
2022 02/14 07:47
您好,可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到去年不影響今年利潤(rùn),匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整
84785009
2022 02/14 07:59
老師,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呢
耿老師
2022 02/14 08:27
你好!借以前年度損益調(diào)整—房租貸銀行存款等 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 02/14 08:32
老師,我們12月份的發(fā)票好像就是開(kāi)的1月份的房租發(fā)票,我看他每個(gè)月都是11月的房租發(fā)票開(kāi)的日期是10月的,12月的賬里面房租費(fèi)的發(fā)票是11月份開(kāi)的,就是說(shuō)12月的賬里面已經(jīng)有房租費(fèi)用的發(fā)票了,這樣也是像您說(shuō)的這樣處理對(duì)嗎
耿老師
2022 02/14 08:49
你好!這要落實(shí)清楚具體是哪個(gè)月的房租,才可以做響應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
84785009
2022 02/14 09:12
老師,是所屬期一月的,但是十二月份開(kāi)的
84785009
2022 02/14 09:12
這個(gè)應(yīng)該是怎么做呢
耿老師
2022 02/14 09:27
你好!可以做到今年1月份的費(fèi)用
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