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請問老師這個月進項30萬，銷項25萬，我要抵扣勾選25萬的進項就可以了嗎？但是財務(wù)說不能銷項25萬就勾25萬可以多勾選幾萬？這樣可以嗎？

84784973| 提問時間：2022 02/13 16:43
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小陳老師。
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 可以進項30萬都勾選的。 銷項25萬，那本期不用交增值稅，留抵5萬，下期抵扣。
2022 02/13 16:44
84784973
2022 02/13 16:47
留底這5萬需要做賬嗎？這5萬在認證平臺看的到還是說要在稅務(wù)平臺才看的到?。?/div>
小陳老師。
2022 02/13 16:50
你好 這部分不需要做賬 在稅務(wù)平臺能看到。
84784973
2022 02/13 16:50
能具體點嗎？稅務(wù)平臺那里看的到？
84784973
2022 02/13 16:52
那么我下個月用著5萬抵稅的話需要做想嗎？
小陳老師。
2022 02/13 19:41
你好 電子稅務(wù)局能看到 有銷項稅額時會自動抵扣的。
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