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請問老師這個月進項30萬,銷項25萬,我要抵扣勾選25萬的進項就可以了嗎?但是財務(wù)說不能銷項25萬就勾25萬可以多勾選幾萬?這樣可以嗎?
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速問速答你好
可以進項30萬都勾選的。
銷項25萬,那本期不用交增值稅,留抵5萬,下期抵扣。
2022 02/13 16:44
84784973
2022 02/13 16:47
留底這5萬需要做賬嗎?這5萬在認證平臺看的到還是說要在稅務(wù)平臺才看的到?。?/div>
小陳老師。
2022 02/13 16:50
你好
這部分不需要做賬
在稅務(wù)平臺能看到。
84784973
2022 02/13 16:50
能具體點嗎?稅務(wù)平臺那里看的到?
84784973
2022 02/13 16:52
那么我下個月用著5萬抵稅的話需要做想嗎?
小陳老師。
2022 02/13 19:41
你好
電子稅務(wù)局能看到
有銷項稅額時會自動抵扣的。
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