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生產(chǎn)企業(yè)外部采購(gòu)直接用于出口的貨物可以退稅嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/12 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
2022 02/12 09:08
84785029
2022 02/12 09:10
生產(chǎn)企業(yè)外部采購(gòu)直接用于出口的貨物怎么申報(bào)免抵退和增值稅申報(bào)？
樸老師
2022 02/12 09:16
這個(gè)直接填寫(xiě)免稅的就行了
84785029
2022 02/12 09:29
免抵退不用申報(bào)免稅這票
樸老師
2022 02/12 09:34
這個(gè)是不退稅的 所以是免稅
84785029
2022 02/12 09:40
生產(chǎn)企業(yè)外部采購(gòu)直接用于出口的貨物視同內(nèi)銷(xiāo)可以退稅嗎
樸老師
2022 02/12 09:43
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
84785029
2022 02/12 10:38
說(shuō)錯(cuò)了，生產(chǎn)企業(yè)外部采購(gòu)直接用于出口的貨物視同內(nèi)銷(xiāo)處理可以嗎？不退稅不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
樸老師
2022 02/12 10:44
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 可以視同內(nèi)銷(xiāo)
84785029
2022 02/12 10:53
①視同內(nèi)銷(xiāo)征稅：2424.17*13%＝313.84 進(jìn)項(xiàng)可抵扣138.05 應(yīng)征稅313.84-138.05=175.79 ②免稅：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1200/1.13*0.13=138.05 相比之下選擇②合適
樸老師
2022 02/12 11:11
對(duì)的，這個(gè)你自己核算一下就行
84785029
2022 02/12 11:19
我昨天把免稅那條數(shù)據(jù)做了免抵退稅，增值稅申報(bào)了免稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，下周一要把免抵退申報(bào)改一下，把免稅那條刪除。不申報(bào)。
樸老師
2022 02/12 11:26
嗯，這個(gè)直接刪除就可以了
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