問題已解決

老師,金蝶軟件我今天第一次在主營(yíng)成本下設(shè)置明細(xì),但是我忘了設(shè)置核算科目。但我現(xiàn)在修改不了,也刪除不了,這個(gè)明細(xì)下的數(shù)據(jù)我已經(jīng)刪除有這個(gè)明細(xì)的憑證了。還是修改不了添加核算科目。怎么辦?

84784947| 提問時(shí)間:2022 02/11 18:05
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!刪除了憑證后沒跨月,可以直接修改的
2022 02/11 18:07
84784947
2022 02/11 18:10
沒有,我今天錄1月賬,第一次建立主營(yíng)成本明細(xì)賬,科目生成后,我剛錄數(shù)字,然后發(fā)票沒有提示要填寫核算科目,我不錄了,退出來了,都沒保存。這個(gè)明細(xì)也沒有其他數(shù)據(jù)。就是刪除或者修改不了
丁小丁老師
2022 02/11 18:12
那應(yīng)該不可能,你是在總賬里面做的憑證吧?憑證刪除了,就可以修改科目設(shè)置的呀
84784947
2022 02/11 18:21
我是直接在賬務(wù)處理里憑證錄入的同時(shí)新建的明細(xì),然后我發(fā)現(xiàn)核算科目,就馬上把錄入科目和金額按刪除鍵刪了,然后退到科目錄入那里點(diǎn)擊進(jìn)入,我建了4個(gè)明細(xì),但是刪到第一個(gè)就不能刪除了
丁小丁老師
2022 02/11 18:23
您好!在科目設(shè)置里面去改,這個(gè)科目沒有用到的情況下是可以修改的
84784947
2022 02/11 18:31
我科目設(shè)置在哪?是軟件基礎(chǔ)設(shè)置那里的財(cái)務(wù)資料下的會(huì)計(jì)科目這里修改麼?我就是在錄憑證時(shí),建了這個(gè)明細(xì),剛輸入完金額,貸方都沒有數(shù),都沒保存,我就退格刪了金額,刪了科目,然后再憑證科目欄點(diǎn)擊進(jìn)入想修改,前面02 03 04序號(hào)明細(xì)可以刪,到01就刪不了了。
丁小丁老師
2022 02/11 18:33
應(yīng)該是基礎(chǔ)設(shè)置里面,你找下會(huì)計(jì)科目先
84784947
2022 02/11 18:39
我明明是剛才,剛在會(huì)計(jì)問問主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)置明細(xì)麼,然后就設(shè)置4個(gè)明細(xì),錄了憑證都沒保存,就可以刪除02 03 ,04,然后01就刪除不了,也不讓我修改把核算科目添加進(jìn)去。我去看科目余額。這個(gè)科目都是0
丁小丁老師
2022 02/11 19:38
您好!這里顯示有業(yè)務(wù)發(fā)生,你再檢查下看看 退出來系統(tǒng)后再試一下,清理下緩存
84784947
2022 02/11 19:41
老師,它這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生指只要是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生過業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù),那它設(shè)置了2級(jí)科目,三級(jí)科目,它是不能刪除的。因?yàn)橹鳡I(yíng)成本往年都有業(yè)務(wù)發(fā)生入賬過。相當(dāng)于存在數(shù)據(jù)。即使每年年末損益類科目余額為0,但它有發(fā)生額,所以不能刪除三級(jí)科目了。能刪02 03 04,但01是不能刪了,刪了就到二級(jí)科目是不行吧?
丁小丁老師
2022 02/11 19:52
是不是之前只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目?然后你加了差旅費(fèi),所有的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就都自動(dòng)轉(zhuǎn)到差旅費(fèi)這個(gè)明細(xì)科目了,所以這個(gè)科目刪除不了了
84784947
2022 02/11 20:25
嗯,對(duì)的,我們是一直有賬的,不是今天新建賬套的。因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)都是先把費(fèi)用通過勞務(wù)成本匯集,然后季度再結(jié)轉(zhuǎn)去成本。勞務(wù)成本下是有明細(xì)。但今天開始我是直接用主營(yíng)成本去歸集業(yè)務(wù)費(fèi)用,所以想設(shè)置二三級(jí)明細(xì)。但忘了三級(jí)明細(xì)設(shè)置核算項(xiàng)目了。就想修改或者刪除。系統(tǒng)就是不能改。
丁小丁老師
2022 02/11 20:30
那這個(gè)是改不了了,因?yàn)橐患?jí)自動(dòng)移到二級(jí)科目來了
84784947
2022 02/11 20:32
可是我是修改三級(jí)科目?jī)H剩的最后一個(gè)01序號(hào)也不行。這樣刪了,一級(jí)的不是還在二級(jí)科目里嗎?應(yīng)該是可以的吧?
丁小丁老師
2022 02/11 21:01
不行的,這個(gè)已經(jīng)用過了
84784947
2022 02/11 21:49
意思是一級(jí)科目已經(jīng)用過了,再設(shè)立二級(jí),三級(jí)科目,即使沒有馬上做賬用到二級(jí)三級(jí)科目,科目余額為0,也不能完全刪除三級(jí)科目只剩二級(jí)科目,更不能再刪除二級(jí)科目剩一級(jí)科目了是吧?不可逆了是吧?
丁小丁老師
2022 02/12 09:03
您好!是的,因?yàn)橄到y(tǒng)在你設(shè)置二級(jí)科目時(shí)就自動(dòng)把之前的一級(jí)科目余額發(fā)生額移到二級(jí)科目了
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