免費(fèi)問(wèn)答

我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，有一票直接外購(gòu)配件，銷(xiāo)售出口，是按免稅申報(bào)，在申報(bào)免抵退時(shí)，這一票要怎么處理呢？免抵退申報(bào)時(shí)這票顯示退稅。

免抵退稅申報(bào)這票不知道怎么處理？

正常申報(bào)免抵退稅，只是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅具體操作流程如下： 1、下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng); 2、進(jìn)行退稅申報(bào)系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置; 3、錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù); 4、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù); 5、網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和查看預(yù)審反饋; 6、讀入預(yù)審反饋，生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù); 7、錄入單證備案數(shù)據(jù); 8、錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù); 9、打印正式申報(bào)報(bào)表，生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù); 10、網(wǎng)上正式申報(bào)或零申報(bào); 11、準(zhǔn)備退稅申報(bào)資料，到退稅機(jī)關(guān)正式申報(bào)退稅。

增值稅申報(bào)附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是填14欄還是18欄呢？

14欄是免稅項(xiàng)目，18欄免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

你是免稅還是退稅

生產(chǎn)銷(xiāo)售出口企業(yè)，直接外購(gòu)配件，銷(xiāo)售出口，增值稅按免稅申報(bào)，免抵正常申報(bào)免抵退稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增值稅附表二是填第幾欄呢？

你好填在第十八欄次

剛剛其他老師說(shuō)填十四欄次？

免稅填十四欄次，進(jìn)項(xiàng)稅不是不能抵扣要轉(zhuǎn)出嗎填18

表一填18欄，表二填14欄

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中免稅項(xiàng)目要填嗎？

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中免稅項(xiàng)目，出口免稅要填嗎？

你好，減免稅明細(xì)表出口免稅用填的

是填免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額這欄嗎？按出口發(fā)票金額填寫(xiě)

對(duì)的，調(diào)免稅銷(xiāo)售額

為什么其他老師說(shuō)不能退稅？？？

哦我明白了，是這樣的，你是生產(chǎn)型的，但是有外購(gòu)再銷(xiāo)售是不能退的

外購(gòu)再銷(xiāo)售這屬于商貿(mào)型的了

同學(xué)你好，郭老師在這塊把握的比較熟悉，你可以請(qǐng)教她

我已經(jīng)按免稅申報(bào)了

那申報(bào)系統(tǒng)能提交成功嗎

增值稅和免抵退都申報(bào)成功了

你聯(lián)系下專(zhuān)管員問(wèn)或者大廳給你退回來(lái)從新填報(bào)，或者下月申報(bào)時(shí)候在調(diào)整一下就行