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娛樂發(fā)票不允許稅前扣除，管理費用業(yè)務(wù)招待費調(diào)出來的分錄該怎么寫？
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新年好，管理費用——業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
2022 02/10 20:17
84784989 
2022 02/10 20:18
調(diào)出來的話就得就得交所得稅
鄒老師 
2022 02/10 20:18
你好，補(bǔ)交所得稅的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784989
2022 02/10 20:20
老師，管理費用的分錄怎么處理呢？
鄒老師
2022 02/10 20:21
你好，不需要做管理費用的分錄。只需要根據(jù)補(bǔ)交的所得稅做上述分錄就是了?
84784989
2022 02/10 20:39
老師財務(wù)報表會不會不平了？
鄒老師
2022 02/10 20:39
你好，這樣不會導(dǎo)致報表不平的?
84784989
2022 02/10 20:41
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/10 20:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
84784989
2022 02/10 20:43
繳稅的時候，那老師是在電子稅務(wù)局上更正申報么？
鄒老師
2022 02/10 20:49
你好，是匯算清繳的正常申報，而不是更正申報?
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