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職工大額醫(yī)療互助保險，記賬分錄怎么寫？
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這個是個人承擔(dān)的，還是單位承擔(dān)的
2022 02/10 15:15
84784988 
2022 02/10 15:16
單位承擔(dān)的
辜老師 
2022 02/10 15:17
那就是計入管理費用—保險費的
84784988
2022 02/10 15:31
是先計提嗎？
辜老師
2022 02/10 15:48
是的，先計提，然后繳納
84784988
2022 02/10 15:50
麻煩老師把完整的計提和發(fā)放的分錄寫下，擔(dān)心出錯，計入哪個明細(xì)科目也寫明，謝謝
辜老師
2022 02/10 15:54
借：管理費用—社保費，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費，
借：應(yīng)付職工薪酬—社保費，貸：銀行存款
84784988
2022 02/10 16:50
謝謝老師
辜老師
2022 02/10 17:29
好的，客氣，幫到你就好
84784988
2022 02/11 10:10
但是老師，我看了之前會計做賬，這個社保計提怎么寫借：管理費用-職工薪酬里面了？
辜老師
2022 02/11 11:09
你社保費有單獨的明細(xì)項目嗎
84784988
2022 02/11 11:10
只有應(yīng)付職工薪酬-社保 而管理費用下面沒有社保明細(xì)
辜老師
2022 02/11 11:13
那你就是工資和社保都在管理費用-職工薪酬一個科目里面核算的
84784988
2022 02/11 11:15
是的，確實在這里，是不是可以這樣？還是必須再新建一個管理費用-社保明細(xì)？
辜老師
2022 02/11 11:17
這樣核算就是費用里面不能直接體現(xiàn)工資多少，社保費用多少，最好分開核算
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