問(wèn)題已解決

12月未開(kāi)票，未收款，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)把收入確認(rèn)在12月，實(shí)際未做賬，也未申報(bào)，但是做在了總部的報(bào)表上，因?yàn)槟壳凹瘓F(tuán)在審計(jì)，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)等審計(jì)完3月集團(tuán)統(tǒng)一反結(jié)賬，到時(shí)把這個(gè)未開(kāi)票收入做進(jìn)12月里，1月收款和開(kāi)票了，2月申報(bào)1月的稅，領(lǐng)導(dǎo)讓我自己手動(dòng)調(diào)整1月報(bào)表進(jìn)行申報(bào)這筆收入可以嗎？分錄是借 :其他應(yīng)收款款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這筆分錄只影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 15:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022 02/09 15:02
84784992
2022 02/09 15:08
那資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款增加了，所有者權(quán)益哪個(gè)科目也會(huì)同時(shí)增加呀
樸老師
2022 02/09 15:16
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有對(duì)應(yīng)項(xiàng)目
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