問(wèn)題已解決

老師，我們一臺(tái)設(shè)備原價(jià)5萬(wàn)。已累計(jì)折舊5000，現(xiàn)在賣掉了，賣了6000元，老師，能麻煩再把完整分分錄寫一下嗎（含金額）？我理了一下思路，還是有點(diǎn)暈么

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 11:50
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,分錄多,寫好發(fā)給你
2022 02/09 11:50
84784962
2022 02/09 11:52
好滴，然后我希望是申報(bào)收入和賬面收入一致，所以希望賬面可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入過(guò)渡，之前老師給我的沒(méi)有涉及
張壹老師
2022 02/09 11:53
借：固定資產(chǎn)清理45000 累計(jì)折舊5000貸：固定資產(chǎn)50000借：銀行存款6000 資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27貸:固定資產(chǎn)清理45000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 690.27
張壹老師
2022 02/09 11:53
借：固定資產(chǎn)清理45000 累計(jì)折舊5000 貸：固定資產(chǎn)50000 借：銀行存款6000 資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27 貸:固定資產(chǎn)清理45000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 690.27
84784962
2022 02/09 11:55
我沒(méi)有資產(chǎn)處置損益科目 只有營(yíng)業(yè)外支出 那我申報(bào)不開(kāi)票收入的時(shí)候申報(bào)多少呢？
84784962
2022 02/09 11:55
我就是卡在這里
張壹老師
2022 02/09 11:55
你好, 借：固定資產(chǎn)清理45000 累計(jì)折舊5000 貸：固定資產(chǎn)50000 借：銀行存款6000 營(yíng)業(yè)外支出? ? ?39,690.27 貸:固定資產(chǎn)清理45000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 690.27 不開(kāi)票申報(bào)收入為6000-690.27
84784962
2022 02/09 11:59
那我想通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入過(guò)渡一下，這個(gè)分錄該怎么修改?。?/div>
84784962
2022 02/09 11:59
我沒(méi)改像，哎
張壹老師
2022 02/09 12:01
你好,你這個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出,不是收入,是賣虧了
84784962
2022 02/09 12:36
可是這樣的話 銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的那筆申報(bào)金額賬面就沒(méi)有科目提現(xiàn)了 我主要糾結(jié)這個(gè)
張壹老師
2022 02/09 13:12
提現(xiàn)的科目就是銀行存款了,你收到了6000元
84784962
2022 02/09 13:56
6000-690.27=5309.73 這個(gè)是申報(bào)金額 賬面沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)
張壹老師
2022 02/09 14:02
你好,是按科目來(lái)報(bào)申報(bào),不是按金額來(lái)申報(bào)的.這個(gè)是在固定資產(chǎn)清理里面
84784962
2022 02/09 15:27
嗯嗯，好滴，我再問(wèn)了一下朋友，會(huì)了，謝謝啊
84784962
2022 02/09 15:27
她直接開(kāi)了一張發(fā)票，汽車，售價(jià)100
84784962
2022 02/09 15:28
這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的就是固定資產(chǎn)清理的分錄
84784962
2022 02/09 15:28
我到時(shí)根據(jù)我的殘值也大概意思一下
張壹老師
2022 02/09 17:21
好的，祝你工作愉快
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