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問題已解決
老師,你好,請(qǐng)問20年以前的店鋪裝修款15萬,一直沒有入賬,現(xiàn)在要怎么入賬?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,新年好
22年度補(bǔ)做分錄
用以前年度損益調(diào)整科目
2022 02/05 18:15
84785013
2022 02/05 18:20
是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
? ? ? ?貸以前年度損益調(diào)整
但怎么分?jǐn)偅?/div>
84785013
2022 02/05 18:21
從22年開始分?jǐn)?,還是從20年開始分?jǐn)偅?/div>
冉老師
2022 02/05 18:21
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款
冉老師
2022 02/05 18:21
從22年度開始分?jǐn)?借管理費(fèi)用
貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785013
2022 02/05 18:46
款已經(jīng)付了,不是應(yīng)付賬款
冉老師
2022 02/05 18:48
那就直接分錄是
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸銀行存款
84785013
2022 02/05 18:49
這樣銀行存款怎么沖賬,不然流水對(duì)不了?
冉老師
2022 02/05 18:51
那你們之前有沒有付款 ,付款的話,就是銀行存款,不然支付了,賬務(wù)和流水對(duì)不上
84785013
2022 02/05 19:12
之前是沒有建賬,21年11月才建賬,那時(shí)有沒把裝修款入賬
冉老師
2022 02/05 19:13
如果沒有入賬,銀行扣的不計(jì)算入內(nèi),這個(gè)賬就有問題了,貸方就沒法記了,學(xué)員
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