問(wèn)題已解決
會(huì)員卡充值200元送50元,本月消費(fèi)30,怎么做分錄
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速問(wèn)速答收到錢(qián),
借現(xiàn)金200
貸預(yù)收200
消費(fèi)時(shí),
借預(yù)收24
銷(xiāo)售費(fèi)用6
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022 01/29 13:14
84784954
2022 01/29 13:16
預(yù)收24的話,那賬上會(huì)員卡余額還多6塊呢
徐悅
2022 01/29 13:30
預(yù)收200呢,雖然卡上還有220元,但是實(shí)際收到的錢(qián)只有200-24
84784954
2022 01/29 13:33
但是我們系統(tǒng)上會(huì)員充值是250呢,
徐悅
2022 01/29 13:34
是的,卡上是減掉30,這是賬務(wù)處理
84784954
2022 01/29 13:34
這樣不會(huì)賬跟系統(tǒng)上的金額不符合了嗎
徐悅
2022 01/29 13:36
充值時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,200元,銷(xiāo)售費(fèi)用-銷(xiāo)售折讓?zhuān)?0元,貸:預(yù)收賬款,250元,借;消費(fèi)時(shí),借:預(yù)收賬款30,貸:收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額
徐悅
2022 01/29 13:37
這樣寫(xiě)分錄吧,收錢(qián)時(shí),全部入銷(xiāo)售費(fèi)用,就會(huì)解決你剛才的疑問(wèn)
84784954
2022 01/29 13:38
收錢(qián)時(shí)候全部入費(fèi)用也可以嗎?稅局也允許這樣是么,這樣費(fèi)用這個(gè)月就會(huì)增多
徐悅
2022 01/29 13:40
金額小沒(méi)有問(wèn)題,如果金額大,這個(gè)就需要分?jǐn)偟较M(fèi)時(shí)
徐悅
2022 01/29 13:41
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。金額小就一次性分?jǐn)偭?/div>
84784954
2022 01/29 13:41
9000多金額大么
84784954
2022 01/29 13:43
還有老師,銷(xiāo)售費(fèi)用6元是怎么計(jì)算得出來(lái)的
徐悅
2022 01/29 13:44
50/250*30,這個(gè)式子計(jì)算出來(lái)的
徐悅
2022 01/29 13:44
銷(xiāo)售費(fèi)用9000嗎,還是充卡一共9000
84784954
2022 01/29 14:34
費(fèi)用9000的,充卡5萬(wàn)多
徐悅
2022 01/29 14:34
這個(gè)金額還是計(jì)入待攤費(fèi)用中吧。
徐悅
2022 01/29 14:35
等銷(xiāo)售的時(shí)候,在分?jǐn)偟戒N(xiāo)售費(fèi)用中
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