問(wèn)題已解決

會(huì)員卡充值200元送50元，本月消費(fèi)30，怎么做分錄

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/29 13:11
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到錢(qián)， 借現(xiàn)金200 貸預(yù)收200 消費(fèi)時(shí)， 借預(yù)收24 銷(xiāo)售費(fèi)用6 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022 01/29 13:14
84784954
2022 01/29 13:16
預(yù)收24的話，那賬上會(huì)員卡余額還多6塊呢
徐悅
2022 01/29 13:30
預(yù)收200呢，雖然卡上還有220元，但是實(shí)際收到的錢(qián)只有200-24
84784954
2022 01/29 13:33
但是我們系統(tǒng)上會(huì)員充值是250呢，
徐悅
2022 01/29 13:34
是的，卡上是減掉30，這是賬務(wù)處理
84784954
2022 01/29 13:34
這樣不會(huì)賬跟系統(tǒng)上的金額不符合了嗎
徐悅
2022 01/29 13:36
充值時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，200元，銷(xiāo)售費(fèi)用-銷(xiāo)售折讓?zhuān)?0元，貸：預(yù)收賬款，250元，借；消費(fèi)時(shí)，借：預(yù)收賬款30，貸：收入，銷(xiāo)項(xiàng)稅額
徐悅
2022 01/29 13:37
這樣寫(xiě)分錄吧，收錢(qián)時(shí)，全部入銷(xiāo)售費(fèi)用，就會(huì)解決你剛才的疑問(wèn)
84784954
2022 01/29 13:38
收錢(qián)時(shí)候全部入費(fèi)用也可以嗎？稅局也允許這樣是么，這樣費(fèi)用這個(gè)月就會(huì)增多
徐悅
2022 01/29 13:40
金額小沒(méi)有問(wèn)題，如果金額大，這個(gè)就需要分?jǐn)偟较M(fèi)時(shí)
徐悅
2022 01/29 13:41
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。金額小就一次性分?jǐn)偭?/div>
84784954
2022 01/29 13:41
9000多金額大么
84784954
2022 01/29 13:43
還有老師，銷(xiāo)售費(fèi)用6元是怎么計(jì)算得出來(lái)的
徐悅
2022 01/29 13:44
50/250*30，這個(gè)式子計(jì)算出來(lái)的
徐悅
2022 01/29 13:44
銷(xiāo)售費(fèi)用9000嗎，還是充卡一共9000
84784954
2022 01/29 14:34
費(fèi)用9000的，充卡5萬(wàn)多
徐悅
2022 01/29 14:34
這個(gè)金額還是計(jì)入待攤費(fèi)用中吧。
徐悅
2022 01/29 14:35
等銷(xiāo)售的時(shí)候，在分?jǐn)偟戒N(xiāo)售費(fèi)用中
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