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增值稅附表四 一般項(xiàng)目加計(jì)抵減計(jì)算 本期調(diào)減額怎么填啊請老師舉例

84784983| 提問時(shí)間：2022 01/27 21:17
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好！舉例說明：2019年4月某咨詢公司的銷項(xiàng)稅額31萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元，全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，那么該公司4月份增值稅的加計(jì)抵減額是多少？4月份應(yīng)納增值稅額是多少？ 解析：4月份應(yīng)納增值稅的加計(jì)抵減額=10萬元*10%=1萬元；4月份應(yīng)納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元 4月份需要實(shí)際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元。 其中本期調(diào)減額這一項(xiàng)的數(shù)據(jù)填加計(jì)抵減額=10萬元*10%=1萬元
2022 01/27 21:28
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