問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司季度報(bào)增值稅的，如果第一季度的第一個(gè)月開(kāi)超了45萬(wàn)，后又發(fā)生銷貨退回，在次月紅沖了，這樣第一個(gè)月是否要全額繳納增值稅

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/27 08:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一季度第一個(gè)意外超過(guò)了45萬(wàn)，第二個(gè)月也就是二月份紅沖了，你在申報(bào)的時(shí)候是三個(gè)月合計(jì)的，不需要交稅。
2022 01/27 08:28
郭老師
2022 01/27 08:28
看你三個(gè)月的合計(jì)銷售額不超過(guò)的不需要繳納。
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