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老師,我想問下銷售商品,只有送貨單怎么做分錄

84784973| 提问时间:2022 01/23 22:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
借庫存商品 貸應(yīng)付帳款或者銀行存款 沒有發(fā)票做賬可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣所得稅
2022 01/23 22:13
84784973
2022 01/23 22:17
是我們銷售商品給客戶哦,只有銷售的送貨單
郭老師
2022 01/23 22:26
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784973
2022 01/23 22:32
只有送貨單,沒有發(fā)票,未收款呢
84784973
2022 01/23 22:33
只有這張送貨單
FAILED
郭老師
2022 01/23 22:34
只要對方確認(rèn)收貨了,你就可以做無票收入的,做到應(yīng)收賬款里面。
84784973
2022 01/23 22:36
那貸方怎么做呢,沒有發(fā)票
郭老師
2022 01/23 23:05
你好,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是無票收入的。
郭老師
2022 01/23 23:05
沒有開發(fā)票,該交稅的也交稅。
84784973
2022 01/23 23:08
那稅費(fèi)是多少呢
郭老師
2022 01/23 23:20
銷售的具體的是什么?一般納稅人還是小規(guī)模的。
郭老師
2022 01/23 23:20
如果是普通貨物,一般納稅人按照13%,小規(guī)模的按照1%。
84784973
2022 01/23 23:27
我看其他單據(jù)是17個(gè)點(diǎn)
84784973
2022 01/23 23:27
那么就是說稅額要自己算的是嗎
郭老師
2022 01/23 23:32
對的是的,需要自己算的。你們有合同嗎?你看一下合同,現(xiàn)在沒有17%的稅率。
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