問題已解決

你好，單位是建筑公司，平時每月計提工資每月發(fā)，但以法人的賬戶發(fā)（實際沒發(fā)），貸方為其他應(yīng)收款-法人，年底老板要發(fā)管理人員及工人工資賬務(wù)該如何操作呢？

84785037| 提問時間：2022 01/23 21:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員這個是實際發(fā)放嗎
2022 01/23 21:04
84785037
2022 01/23 21:05
賬面上是以法人賬戶發(fā)的
冉老師
2022 01/23 21:06
那就掛法人其他應(yīng)付款，學(xué)員
84785037
2022 01/23 21:07
什么意思？
84785037
2022 01/23 21:08
我平時發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-某法人
84785037
2022 01/23 21:09
但年底實際要發(fā)工資，該如何做賬？
冉老師
2022 01/23 21:10
實際從公司賬戶發(fā)放的話，沖減其他應(yīng)付款
冉老師
2022 01/23 21:11
年底是法人賬戶發(fā)放的話，不用賬務(wù)處理
冉老師
2022 01/23 21:11
按照上面處理即可的，學(xué)員
84785037
2022 01/23 21:17
沒明白，員工年終要發(fā)60000，該如何做分錄
84785037
2022 01/23 21:21
年末.法人其他應(yīng)付款余額在借方，我重新調(diào)整科目到其他應(yīng)收款借方，員工年終要發(fā)60000，該如何做分錄？
冉老師
2022 01/23 21:57
如果是這樣 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
冉老師
2022 01/23 21:57
按照這個分錄處理，因為其他應(yīng)收在借方了，表示不欠款員工了
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