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問(wèn)題已解決
開(kāi)票金額是108111.36元，（預(yù)交增值稅2%，城建稅5%.教育費(fèi)附加稅3%.地方教育費(fèi)2%）。回當(dāng)?shù)厣陥?bào)繳增值稅，城建稅7%.教育費(fèi)附加3%.地方教育費(fèi)附加2%，請(qǐng)問(wèn)一共要交多少稅。
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同學(xué)你好，增值稅因?yàn)轭A(yù)繳加本地繳納就等于你開(kāi)票金額是108111.36的稅額，應(yīng)該是108111.36/1.09*0.09
2022 01/20 23:36
84785002 
2022 01/20 23:38
一共繳稅多少錢？只回答了不含稅銷售額
白老師（恒者行遠(yuǎn)） 
2022 01/20 23:38
預(yù)繳的附加稅=108111.36/1.09*0.02*10%，本地繳納的附加稅=108111.36/1.09*0.07*12%
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:39
總體繳納的增值稅=108111.36/1.09*0.09
84785002
2022 01/20 23:40
好像不對(duì)
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:41
外地預(yù)繳了2%，本地只需要繳納7%增值稅
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:41
申報(bào)增值稅的時(shí)候有表填寫(xiě)施工地預(yù)繳的稅款，直接抵減本地需要繳納的稅款。
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:45
因?yàn)槟阃獾厥┕ろ?xiàng)目在縣城，所以城建稅稅率才是5%，本地在市區(qū)稅率為7%，莫非你們預(yù)繳的時(shí)候直接按照含稅價(jià)格2%預(yù)繳了，如果按照含稅價(jià)格2%預(yù)繳，本地繳納抵扣就直接按照預(yù)繳的抵扣就可以。
84785002
2022 01/20 23:45
當(dāng)?shù)亟辉鲋刀?08111.36/1.09*9%-預(yù)交108111.36/1.09*2%=x。x附加12%稅是不是
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:48
當(dāng)時(shí)的是12%，因?yàn)樵谑袇^(qū)，異地預(yù)繳在縣城，附加稅10%，附加稅是根據(jù)增值稅算的。
84785002
2022 01/20 23:52
關(guān)鍵不明白的地方就是城建稅不一樣的，預(yù)交城建稅5%，當(dāng)?shù)厣陥?bào)城建稅7%，如果增值稅9%-2%預(yù)交增值=7%要交增值稅，這樣附加稅不一樣的
84785002
2022 01/20 23:54
請(qǐng)問(wèn)老師我這樣理解的可對(duì)？
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:56
附加稅是按照當(dāng)?shù)乩U納的增值稅計(jì)算的，市區(qū)和縣城稅率本來(lái)就不一致，不需要考慮，當(dāng)?shù)仡A(yù)繳多少就直接營(yíng)業(yè)稅金及附加列多少，本地繳納多少就列多少。
84785002
2022 01/20 23:57
我算的對(duì)呢，不考慮后面的
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:58
你列的表把但是預(yù)繳的附加稅沒(méi)有計(jì)算在一起
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/20 23:59
如果只是算當(dāng)?shù)乩U納的稅款就是合適的
白老師（恒者行遠(yuǎn)）
2022 01/21 00:02
你這個(gè)是測(cè)算別人**你們公司開(kāi)票，預(yù)繳的稅款他們自行承擔(dān)，當(dāng)?shù)乩U納的稅款需要他們給你們的數(shù)據(jù)嗎？如果是就是合適的
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