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這個(gè)月開出紅字發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有抵扣，我這邊12月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，報(bào)所得稅了，那這個(gè)月應(yīng)該如何做賬
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你好，12月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票，在你的銷售額填寫負(fù)數(shù)銷售額就可以的，如果有正數(shù)的話，正數(shù)加上這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額。
2022 01/18 17:11
84784985 
2022 01/18 17:15
是1月開的
郭老師 
2022 01/18 17:15
一月份開的，12月份不需要處理的，在一月份紅沖。
84784985
2022 01/18 17:15
紅字發(fā)票要跨月才用開
84784985
2022 01/18 17:16
對(duì)呀，我就是問你如何做賬
郭老師
2022 01/18 17:16
你好在二月份申報(bào)一月份的稅款的時(shí)候需要填寫。
84784985
2022 01/18 17:16
因?yàn)槲乙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，報(bào)稅了
84784985
2022 01/18 17:16
什么，我問你一月的會(huì)計(jì)憑證如何做
84784985
2022 01/18 17:17
你知道我問什么嗎
84784985
2022 01/18 17:17
因?yàn)槲乙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益并報(bào)稅，
84784985
2022 01/18 17:17
請(qǐng)問，如何做這筆紅字發(fā)票賬
郭老師
2022 01/18 17:18
一月份借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)收賬款
12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益了就結(jié)轉(zhuǎn)，就是正常結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)沒有問題
郭老師
2022 01/18 17:18
十二月份就是不調(diào)整，因?yàn)槟銢]有開紅字發(fā)票，就得經(jīng)常交稅。
84784985
2022 01/18 17:36
不對(duì)，你說的不對(duì)
郭老師
2022 01/18 17:41
你好具體的哪里不對(duì)。
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