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知識(shí)產(chǎn)權(quán)下面,開(kāi)的發(fā)票是文化服務(wù),版面費(fèi)1000,此筆收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,客戶(hù)是個(gè)人,然后做的記賬憑證是借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸,營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 我在資產(chǎn)負(fù)債表里面直接填貨幣資金增加1000,應(yīng)交稅費(fèi)為0,未分配利潤(rùn)1000,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人此筆業(yè)務(wù)上面顯示應(yīng)納稅額是0, 我在利潤(rùn)表里面直接填,營(yíng)業(yè)收入1000,我這樣填的對(duì)嗎?,即資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?

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84784981| 提问时间:2022 01/18 08:58
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劉瓊老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
利潤(rùn)表里面沒(méi)有填營(yíng)業(yè)外收入啊。你這以前是含了增值稅的啊。其他地方?jīng)]錯(cuò)。
2022 01/18 09:21
劉瓊老師
2022 01/18 09:23
這1000含了增值稅的啊。其他地方?jīng)]錯(cuò)。
84784981
2022 01/18 09:24
老師你好,利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該填多少呢?
劉瓊老師
2022 01/18 09:31
填第二筆分錄增值稅進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的金額
84784981
2022 01/18 10:18
老師你好,我看到開(kāi)票系統(tǒng)那里,稅率是1%,應(yīng)納稅額10,但旁邊一欄又寫(xiě)著減免稅費(fèi)額10,那是不是說(shuō),雖然他減免了稅額10,但是在利潤(rùn)表里面,還是應(yīng)該填寫(xiě)進(jìn)去,就是分開(kāi)填,即營(yíng)業(yè)收入為990,營(yíng)業(yè)外收入為10,那資產(chǎn)負(fù)債表里面,應(yīng)納稅額,我是該填0,還是填10呢?因?yàn)檫@個(gè)10是減免的稅額。
劉瓊老師
2022 01/18 10:28
應(yīng)納稅就不用填了啊
84784981
2022 01/18 10:53
還有一個(gè)問(wèn)題就是,這筆收入需要填入現(xiàn)金流量表里面嗎?如果要填的話(huà),這1000,是填在銷(xiāo)售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金里面嗎?
84784981
2022 01/18 10:54
這個(gè)是現(xiàn)金流量表
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劉瓊老師
2022 01/18 11:08
是的啊,但是一般會(huì)吧這個(gè)10元的稅金入到收到其他里面
84784981
2022 01/18 11:13
那就是現(xiàn)金流量表里面填銷(xiāo)售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金990,收到的其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金10嗎?是這樣填嗎?
劉瓊老師
2022 01/18 11:25
是的,就這樣填寫(xiě)。銷(xiāo)售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金990,收到的其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金10
84784981
2022 01/18 11:34
有另外一筆同類(lèi)收入,也是1000,客戶(hù)不要發(fā)票,說(shuō)2個(gè)月后再?zèng)Q定要不要發(fā)票,目前沒(méi)有給他開(kāi)發(fā)票,這筆收入,是跟開(kāi)發(fā)票另外收入一樣,同時(shí)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表去嗎?,利潤(rùn)表里面,是分開(kāi)填營(yíng)業(yè)收入990,其他業(yè)務(wù)收入10,還是直接填1000,現(xiàn)金流量表怎么填呢?還有小規(guī)模納稅人增值稅那里,有哪些地方需要填的?填多少?
84784981
2022 01/18 11:40
這是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表
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劉瓊老師
2022 01/18 20:46
你為啥不到2月開(kāi)票再申報(bào)呢?現(xiàn)在報(bào)的話(huà),下個(gè)月要紅沖。做賬跟開(kāi)了普票一樣做賬
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