問(wèn)題已解決

去年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金，今年發(fā)放的時(shí)候，實(shí)際發(fā)放的金額比計(jì)提的多，怎么做調(diào)整分錄

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 15:39
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 01/17 15:39
84784981
2022 01/17 15:48
如果要是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢，好像沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
王超老師
2022 01/17 15:49
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：未分配利潤(rùn)
84784981
2022 01/17 15:57
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是直接調(diào)整當(dāng)年費(fèi)用嗎？
王超老師
2022 01/17 16:29
不是的，你這個(gè)是跨年的了
84784981
2022 01/17 17:44
那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候有影響嗎
王超老師
2022 01/17 17:45
這個(gè)不影響的，這個(gè)是直接調(diào)整未分配利潤(rùn)的
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