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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，當(dāng)年多計(jì)提的工資年底沒有沖掉，可以第二年匯算清繳錢沖掉么？
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可以的，可以這么做的，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
2022 01/17 12:07
84785007 
2022 01/17 12:18
第二年沖掉時(shí)，分錄怎么寫，寫以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師 
2022 01/17 12:19
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
84785007
2022 01/17 12:32
當(dāng)年計(jì)提工資時(shí)分錄寫的是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬，第二年沖掉時(shí)，按照老師那樣調(diào)整的話，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目就不要調(diào)了嗎？
郭老師
2022 01/17 12:33
你好，調(diào)增就可以的，調(diào)增就可以在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)燈就可以的。
84785007
2022 01/17 12:38
老師，你是說調(diào)增哪個(gè)科目？
郭老師
2022 01/17 12:44
你好
調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785007
2022 01/17 12:52
那就是把應(yīng)付職工薪酬做個(gè)調(diào)賬的分錄，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本直接在匯算清繳表里填寫調(diào)增就行了？
郭老師
2022 01/17 12:53
啊是的是這么做的。
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