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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年房租1-6月計(jì)提少了，7月開(kāi)始按照月計(jì)提房租，所有付的房租款，發(fā)票到了一部分。12月我該怎么處理。謝謝！
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您好，沒(méi)發(fā)票權(quán)責(zé)發(fā)生制暫估，收到發(fā)票紅字沖回暫估，再按發(fā)票金額重新做賬
2022 01/16 09:39
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2022 01/16 09:41
老師，分錄寫(xiě)一下，可以嗎？計(jì)提時(shí)，貸方，預(yù)付賬款，借方，成本。付款時(shí)，分錄怎么做，發(fā)票到了怎么做分錄。謝謝老師
小林老師 
2022 01/16 09:43
您好。計(jì)提暫估，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款暫估，收到發(fā)票，紅字沖回暫估，再借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他應(yīng)付款
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2022 01/16 09:45
1月至6月，分錄是借方成本，貸方預(yù)付賬款
小林老師
2022 01/16 09:46
您好，沒(méi)問(wèn)題，表達(dá)出來(lái)權(quán)責(zé)發(fā)生制
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2022 01/16 09:47
那我12月怎么做分錄，請(qǐng)老師幫我寫(xiě)出來(lái)，謝謝
小林老師
2022 01/16 09:48
您好，把少計(jì)提部分一次補(bǔ)計(jì)提，借成本，貸預(yù)付
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