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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問公司的往來款 做了其他應(yīng)收款 如今發(fā)票已到 做什么科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體是什么內(nèi)容的發(fā)票？?
2022 01/15 14:53
84784974 
2022 01/15 14:54
是供應(yīng)商開給我們的購買商品發(fā)票
84784974
2022 01/15 14:56
之前做了 其他應(yīng)付了 這次發(fā)票來了
鄒老師 
2022 01/15 15:04
請看你前后描述，我該相信哪個呢?
84784974
2022 01/15 15:06
其他應(yīng)付款 現(xiàn)在對方給發(fā)票來了 是不是確認(rèn)費(fèi)用？
鄒老師
2022 01/15 15:13
你好
既然對方開發(fā)票過來了，那說明之前是其他應(yīng)收款才是啊
其他應(yīng)付款 ，說明是收到了款項(xiàng)，而不是對外支付款項(xiàng)啊
84784974
2022 01/15 15:15
哦哦 收到款項(xiàng)的 現(xiàn)在發(fā)票來了 款項(xiàng)減少嗎？增加做什么科目呢？
鄒老師
2022 01/15 15:16
你好，你現(xiàn)在這個描述是矛盾的
收到款項(xiàng)的，那應(yīng)當(dāng)是給對方開具發(fā)票才是啊
哪有收到款項(xiàng)對方還會給你們開具發(fā)票過來的情況呢
84784974
2022 01/15 15:21
現(xiàn)在是這筆款項(xiàng) 發(fā)票是對方開給我方的 掛什么科目？
鄒老師
2022 01/15 15:22
你好，正常的處理是
先付款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
后取得發(fā)票，借：原材料等科目，貸：預(yù)付賬款
注意：這里是付款，而不是收款
84784974
2022 01/15 17:23
老師 請問 電子發(fā)票的技術(shù)服務(wù) 計(jì)入什么科目??？
鄒老師
2022 01/15 17:30
你好，?電子發(fā)票的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用支出，計(jì)入管理費(fèi)用科目核算。
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
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