問(wèn)題已解決

上季度的減免稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，本季度沖減，那么營(yíng)業(yè)外收入為負(fù)數(shù)可以嗎，

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/15 10:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)然不是，沖減到0，不能為負(fù)數(shù)
2022 01/15 10:13
84785025
2022 01/15 10:14
那減免稅怎么沖減
84785025
2022 01/15 10:14
上季度減免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 本季度紅沖
小鎖老師
2022 01/15 10:16
你沖紅的僅僅是結(jié)轉(zhuǎn)到上季度營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)金額
84785025
2022 01/15 10:17
那減免稅怎么沖減
小鎖老師
2022 01/15 10:19
不是符合減免了？你之前做的是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 貸 營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不，現(xiàn)在反方向沖減，你不是減免了咋還沖回
84785025
2022 01/15 10:23
所以利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)，累計(jì)數(shù)是，正數(shù)可以嗎
小鎖老師
2022 01/15 10:25
累計(jì)數(shù)是正數(shù)是可以的
84785025
2022 01/15 10:34
那本期是負(fù)數(shù)呢
小鎖老師
2022 01/15 10:35
我就在想，你為什么會(huì)多沖銷(xiāo)？？
84785025
2022 01/15 10:40
本期只有一張紅沖發(fā)票
小鎖老師
2022 01/15 10:40
但是你充的不是上期的金額嗎？
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