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分公司21年10月成立的,然后現(xiàn)在要申報(bào)季度企業(yè)所得稅,直接總公司匯總申報(bào)嗎,財(cái)務(wù)報(bào)表分開報(bào)嗎

84785028| 提问时间:2022 01/14 13:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果你們是非獨(dú)立核算的話,可以
2022 01/14 13:44
84785028
2022 01/14 13:50
是非獨(dú)立核算的,企業(yè)所得稅就是分公司和總公司數(shù)據(jù)相加一起申報(bào)嗎,財(cái)務(wù)報(bào)表就是各自申報(bào)?
郭老師
2022 01/14 13:50
你好,對(duì)的是的,是這么做的,你們需要出合并報(bào)表的利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,總公司那邊需要申報(bào)你們的。
84785028
2022 01/14 14:01
總公司和分公司的待申報(bào)里面都有財(cái)務(wù)報(bào)表,就是各自填各自的,但是企業(yè)所得稅由總公司一起按合并報(bào)表申報(bào),是沒有問題的是嗎?
郭老師
2022 01/14 14:03
你好,總公司申報(bào)的是合并報(bào)表,分公司申報(bào)自己的數(shù)據(jù),然后他的所得稅如果有這個(gè)稅種認(rèn)定的話,零申報(bào),沒有的就不用申報(bào)。
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