問題已解決
老師好,我是一般納稅人戶,上個月有未勾選的進項,也有留底的進項,留底的我就做了轉(zhuǎn)出未交增值稅了,一個月又認證抵扣了一部分。然后抵掉銷項還有留底。我改怎么做分錄。蒙圈
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速問速答同學你好
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 01/14 11:17
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