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老師,建筑服務(wù)業(yè)跨區(qū)域提供建筑服務(wù)預(yù)繳的時候要減去分包款,但是機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納的時候是不減去分包款的呀,但是今天稅務(wù)師考試的時候有道題就減去分包款啦為什么?如果不是跨區(qū)域的一般計(jì)稅方法和簡易計(jì)稅方法的計(jì)算公式是什么,要減去分包款嗎

84785007| 提问时间:2022 01/13 20:20
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問分包的發(fā)票是專票還是普通發(fā)票 是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅 不是跨區(qū)域的一般計(jì)稅方法 含稅銷售額/(1+9%)*9%-進(jìn)項(xiàng)稅額 簡易計(jì)稅= 含稅銷售額/(1+3%)*3%
2022 01/13 20:23
84785007
2022 01/13 20:25
不同的情況有什么區(qū)別呢老師?麻煩您分別給我講講
bamboo老師
2022 01/13 20:26
一般計(jì)稅的話 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額 簡易計(jì)稅回機(jī)構(gòu)所在地不需要再繳納了
84785007
2022 01/13 20:32
要減去分包款嗎老師
bamboo老師
2022 01/13 20:33
預(yù)繳的時候要減去 如果是本地 簡易征收的要減去 一般計(jì)稅的項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)
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