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實(shí)務(wù)
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老師：當(dāng)月紅沖發(fā)票金額大于正數(shù)發(fā)票，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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一般納稅人的需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 01/13 13:53
84784967 
2022 01/13 14:28
上個(gè)月的忘記結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月還能補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？要做什么特殊調(diào)整嗎？
郭老師 
2022 01/13 14:31
你好，可以的，增值稅沒有特殊的，他又不涉及到損益類。
84784967
2022 01/13 15:17
是差額結(jié)轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目嗎？
郭老師
2022 01/13 15:19
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？如果是小規(guī)模的差額放到營業(yè)外收入。
84784967
2022 01/13 15:20
一般納稅人
84784967
2022 01/13 15:20
就是當(dāng)月紅沖的發(fā)票金額大于了正常開票金額了。
郭老師
2022 01/13 15:21
你好，潔轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的。
郭老師
2022 01/13 15:22
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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