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12月增值稅繳納11月增值稅485.48,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，我在11月需要計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 11:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人單位的增值稅？ 12月增值稅繳納11月增值稅485.48，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022 01/13 11:06
84785036
2022 01/13 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)需要做兩個(gè)嗎，實(shí)際繳納的時(shí)候又怎么做
鄒老師
2022 01/13 11:12
你好，是的。 實(shí)際繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84785036
2022 01/13 11:18
那附加稅和計(jì)提和繳納呢
鄒老師
2022 01/13 11:20
你好 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
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