問(wèn)題已解決

你好，老師，我這社保養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)基數(shù)了，補(bǔ)交之前月分的錢(qián)怎么做分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 13:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 正常做分錄的 沒(méi)啥區(qū)別
2022 01/12 14:02
84785041
2022 01/12 14:04
幫忙寫(xiě)一下可以嗎
樸老師
2022 01/12 14:06
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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