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問題已解決
建筑公司，甲方應(yīng)付100萬，現(xiàn)在只給了80萬，剩下20萬甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，這20萬我們?cè)趺醋鲑~？
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學(xué)員你好，借：銀行存款 80 借：其他應(yīng)收款 20 貸：應(yīng)收賬款 100萬 等你們提供工資表對(duì)方代付農(nóng)民工工資 借：應(yīng)付職工薪酬，或者應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 工程施工-勞務(wù)費(fèi) 等20 貸：其他應(yīng)收款 20
2022 01/12 10:34
84785027 
2022 01/12 10:37
這80萬前幾個(gè)月已經(jīng)沖了應(yīng)收賬款了，現(xiàn)在我手里只有20萬工資表
84785027
2022 01/12 10:38
剩下這20萬，借誰？貸誰？
老馬識(shí)途 
2022 01/12 10:39
那你20萬工資表叫對(duì)方支付后? 就可以算是收到這筆工程款了? ?沖其他應(yīng)收款? ? 這樣就平了
84785027
2022 01/12 10:40
最初收到的80萬，我只做了借銀行存款80，貸應(yīng)收賬款80，沒有其他應(yīng)收款的20萬
老馬識(shí)途
2022 01/12 10:41
那你叫對(duì)方支付工資的時(shí)候? 借：工程施工-勞務(wù)費(fèi)? ? 貸：應(yīng)收賬款? ?這樣就平了
84785027
2022 01/12 10:43
工程施工不用再結(jié)轉(zhuǎn)什么的嗎？工程施工這個(gè)科目會(huì)有余額嗎
老馬識(shí)途
2022 01/12 10:44
新準(zhǔn)則其實(shí)不在有工程結(jié)算? ?每次結(jié)轉(zhuǎn)施工成本? 借：主營業(yè)務(wù)成本? ?貸：工程施工? ?這樣工程施工余額就是存貨了
84785027
2022 01/12 10:48
別人**我們公司做項(xiàng)目，給甲方干活，比如說甲方是中建某公司，賬上顯示欠我們一百多萬，實(shí)際這些錢都是這兩年支付的農(nóng)民工工資，**方一直沒給工資表，所以前任會(huì)計(jì)就沒做任何處理，導(dǎo)致賬上一百多萬應(yīng)收款，現(xiàn)在我要回來一部分工資表，目前的問題就是怎么處理我手上的這部分工資表
老馬識(shí)途
2022 01/12 11:27
你好，第一? 不是說工資表就可以做成本，要申報(bào)個(gè)稅才能做成本，第二，要是總包方代付了工資，你們這邊一直沒做賬，那么你們的收款也對(duì)不上，所以你要做的是，把人工這塊處理。
84785027
2022 01/12 11:29
現(xiàn)在就是不知道該怎么處理
84785027
2022 01/12 11:31
甲方發(fā)的都是稅后工資
老馬識(shí)途
2022 01/12 11:34
甲方憑什么發(fā)稅后工資，這個(gè)有不歸他們申報(bào)，是你們申報(bào)
84785027
2022 01/12 11:36
我看給我們的工資表上都是實(shí)發(fā)稅后工資，基本上都是5000左右的，很少超過6000
84785027
2022 01/12 11:37
以后這種問題還會(huì)遇到，麻煩老師給個(gè)解決辦法，您是在哪個(gè)城市呢？我在北京
老馬識(shí)途
2022 01/12 11:38
我以前在北京? 這個(gè)題這么說不清? **跟你說吧1
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