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請問老師,12月要計提當月開票的稅金及附加嗎

84785002| 提問時間：2022 01/11 20:47
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，12月要計提當月開票的稅金及附加
2022 01/11 20:48
84785002
2022 01/11 20:50
是按開票金額的12%計提嗎？還是按現(xiàn)在國家有減免的金額計提呢
紫藤老師
2022 01/11 20:50
稅金及附加是指企業(yè)經(jīng)營活動應(yīng)負擔(dān)的相關(guān)稅費，包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等
84785002
2022 01/11 20:53
我們交城建，教育費附加和印花稅
紫藤老師
2022 01/11 20:53
，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%??
84785002
2022 01/11 20:54
如果沒有計提影響利潤嗎？
紫藤老師
2022 01/11 20:54
如果沒有計提，需要補計提
84785002
2022 01/11 20:55
現(xiàn)在1月份補提可以嗎
紫藤老師
2022 01/11 20:55
現(xiàn)在1月份補提可以的
84785002
2022 01/11 20:55
好的，謝謝老師
紫藤老師
2022 01/11 20:56
不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦? ??
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