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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，像寬帶費(fèi)自動(dòng)扣款的，我們還沒(méi)開(kāi)發(fā)票的，每個(gè)月有回單，我需要再做什么附件放后面嗎？還是就留著銀行扣款回單做賬
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你好，先銀行回單做賬，后續(xù)取得發(fā)票，發(fā)票和付費(fèi)沒(méi)有差額，發(fā)票可以貼最后一次支付回單后面，
2022 01/11 17:19
84784953 
2022 01/11 17:22
那像之前支付的費(fèi)用，后期取得發(fā)票時(shí)需要填一個(gè)報(bào)銷單做附件嗎
maize老師 
2022 01/11 17:24
你好不需要了，你們直接支付，不需要填寫(xiě)報(bào)銷單
maize老師
2022 01/11 17:24
對(duì)公直接支付不需要填寫(xiě)報(bào)銷單
84784953
2022 01/11 17:36
跨月收到發(fā)票也不需要嗎？
84784953
2022 01/11 17:36
報(bào)銷單只有個(gè)人的支出才需要嗎
maize老師
2022 01/11 17:37
沒(méi)有差額你之前都做過(guò)不需要再做分錄了
maize老師
2022 01/11 17:37
之前按月自動(dòng)扣你是不是做費(fèi)用？
maize老師
2022 01/11 17:38
是個(gè)人墊付，之后公司給報(bào)銷填寫(xiě)，要是公司直接支出不存在報(bào)銷不用填寫(xiě)
84784953
2022 01/11 17:41
就是每個(gè)月銀行賬扣款，然后幾個(gè)月開(kāi)一次發(fā)票的那種，我前期都是沒(méi)有做費(fèi)用的，我現(xiàn)在放到一起做可以嗎？開(kāi)始不知道怎么做的，都沒(méi)暫估費(fèi)用
maize老師
2022 01/11 17:45
之前都沒(méi)有做補(bǔ)上借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款暫估款掛著，
maize老師
2022 01/11 17:45
要是發(fā)票已經(jīng)到，直接做借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)付款那個(gè)公司，不掛暫估款
84784953
2022 01/11 17:52
意思放在這個(gè)月做，有發(fā)票的直接入費(fèi)用，發(fā)票沒(méi)到的做暫估是嗎
maize老師
2022 01/11 18:01
是的，之前那個(gè)沒(méi)有做，你沒(méi)有發(fā)票做暫估，有發(fā)票直接做費(fèi)用
84784953
2022 01/11 18:05
好的，老師，那我如果是專票怎么辦，暫時(shí)不知道具體稅多少的，我按照什么入暫估費(fèi)用
maize老師
2022 01/11 18:12
按不含稅金額，之前合同你去看下，看一個(gè)月多少 錢，對(duì)方是不是開(kāi)6% 專票，是那就按扣費(fèi)金額/1.06去暫估做費(fèi)用，還有進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有收到發(fā)票，你可以先掛往來(lái)，借xx費(fèi)用，其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)付款暫估款
84784953
2022 01/11 18:15
沒(méi)有合同的，電信寬帶費(fèi)，每個(gè)月扣款都不一樣，而且稅率不同
maize老師
2022 01/11 18:19
那你問(wèn)下商家看對(duì)方開(kāi)是不是專票，對(duì)方稅率是不是6%我這邊是一樣的
maize老師
2022 01/11 18:19
稅率是一樣啊，咋會(huì)不一樣啊，要不就小規(guī)模要不一般納稅人，對(duì)方小規(guī)模目前開(kāi)1%
84784953
2022 01/11 18:23
已經(jīng)開(kāi)過(guò)前面的發(fā)票，他的費(fèi)用分開(kāi)計(jì)的，有的6%，有的9%，而且兩種費(fèi)用每個(gè)月都不同，所以不能確定
maize老師
2022 01/11 18:29
那你先全額做吧，后續(xù)負(fù)數(shù)沖按發(fā)票做，稅費(fèi)多不多？
84784953
2022 01/11 19:53
幾個(gè)月的稅就最多幾十塊錢
maize老師
2022 01/11 19:56
那不多，你直接按支付去暫估做費(fèi)用就可以，后續(xù)發(fā)票到負(fù)數(shù)沖掉按發(fā)票做
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