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老師這道題怎么做？（已截圖）

84784972| 提問時(shí)間：2022 01/10 20:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，可以發(fā)送原圖嗎
2022 01/10 20:44
84784972
2022 01/10 20:44
對(duì)呀原圖
84784972
2022 01/10 20:46
麻煩老師再看看
冉老師
2022 01/10 20:50
1、 當(dāng)期所得稅=2000*25%=500， 借所得稅費(fèi)用500 貸應(yīng)交所得稅500 2、遞延所得稅資產(chǎn)=100*25%+20*25%=30 3、遞延所得稅負(fù)債=200*25%=50 4、所得稅費(fèi)用=500+50-30=520
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