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我要申報增值稅個體戶我在電子稅局上系統(tǒng)提示的開票金額和我開票軟件里的金額不一致怎么辦

84784966| 提問時間：2022 01/10 18:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學(xué)，您好，可能是開票軟件里面的部分發(fā)票沒有上傳導(dǎo)致的，你可以重新上傳一下發(fā)票，也可以按照開票軟件里面的金額直接填到申報系統(tǒng)里面
2022 01/10 18:45
84784966
2022 01/10 18:45
我已經(jīng)上傳匯總了
劉艷紅老師
2022 01/10 18:47
就以稅盤里面數(shù)據(jù)來填就可以了，
84784966
2022 01/10 18:47
我也看了之前財務(wù)申報的他每個月的申報數(shù)據(jù)也跟開票軟件里的不一樣，所以我也不知道該怎么申報了
84784966
2022 01/10 18:48
那我這該怎么填？
劉艷紅老師
2022 01/10 18:48
按稅盤里面的數(shù)據(jù)是最準(zhǔn)確的。
84784966
2022 01/10 18:48
季度不是不超過45 萬嗎這個已經(jīng)超過了
84784966
2022 01/10 18:49
我們是餐飲服務(wù)業(yè)
劉艷紅老師
2022 01/10 18:50
是的，季度是不超過45萬不需要交增值稅。你開通了電子發(fā)票沒有？
84784966
2022 01/10 18:50
沒有電子發(fā)票都是紙質(zhì)發(fā)票
84784966
2022 01/10 18:51
而且我們?nèi)科掌?/div>
劉艷紅老師
2022 01/10 18:52
你就以稅盤里的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)就可以了。
84784966
2022 01/10 18:54
我知道之前報的都是未達起征點現(xiàn)在超過45萬了我不知道該怎么填了請老師跟我講下我的開票金額該填在哪里
劉艷紅老師
2022 01/10 18:55
你拍個圖給我看下，我告訴你填。
84784966
2022 01/10 18:56
謝謝了幫我看下
劉艷紅老師
2022 01/10 18:59
你填第三行的其他增值稅不含稅的那里。
84784966
2022 01/10 19:01
我填在那里稅額沒有跳出來
劉艷紅老師
2022 01/10 19:02
你關(guān)掉電腦重新試下，超過了就是填那里的。
84784966
2022 01/10 19:17
老師還在嗎
84784966
2022 01/10 19:18
那現(xiàn)在不是稅率是1個點嗎但是我報表上還是3個點的稅額我要填哪個表
劉艷紅老師
2022 01/10 19:19
我還在的，可以了嗎？我直接填在那里稅就出來了。
84784966
2022 01/10 19:20
稅額出來了但是是按3個點征收的
劉艷紅老師
2022 01/10 19:20
還有個附表呀，填那個附表就可以了。
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