問(wèn)題已解決

一般納稅人公司，3%稅率的發(fā)票開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票（沒(méi)有正數(shù)發(fā)票），9%稅率有正數(shù)發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)附表一顯示去如下圖保存不起來(lái)，該怎么辦？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 08:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎
2022 01/10 08:52
84785042
2022 01/10 08:53
就是在申報(bào)時(shí)，附表一數(shù)據(jù)導(dǎo)入好了，然后保存就出現(xiàn)上面圖片這樣的提示
樸老師
2022 01/10 08:59
同學(xué)你好 那你得看下數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
84785042
2022 01/10 09:00
數(shù)據(jù)是導(dǎo)入進(jìn)來(lái)的，核對(duì)過(guò)了是正確的
樸老師
2022 01/10 09:07
同學(xué)你好 你主表的數(shù)據(jù)和附表能核對(duì)嗎
84785042
2022 01/10 09:21
就是在第一步填寫附表一的時(shí)候數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)來(lái)，然后保存時(shí)提示這樣的，而且保存不了，這個(gè)3%的稅金上個(gè)月已經(jīng)繳納了，這個(gè)月有紅沖的
樸老師
2022 01/10 09:25
同學(xué)你好 這個(gè)直接紅沖就行
84785042
2022 01/10 09:27
紅沖我知道已經(jīng)弄了，但是這個(gè)申報(bào)時(shí)怎么弄
樸老師
2022 01/10 09:28
申報(bào)的時(shí)候按照沖減后的申報(bào)
84785042
2022 01/10 09:32
那我申報(bào)時(shí)有9%收入，3%的本期沒(méi)有收入就是負(fù)數(shù)發(fā)票，但是填寫附表一時(shí)提示上面圖片上的不給保存
樸老師
2022 01/10 09:35
同學(xué)你好 你開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎
84785042
2022 01/10 09:36
那是不是沒(méi)有開(kāi)通需要去稅務(wù)大廳申報(bào)啊
樸老師
2022 01/10 09:41
同學(xué)你好 對(duì)的 負(fù)數(shù)申報(bào)需要單獨(dú)開(kāi)通 沒(méi)開(kāi)通就要去稅局
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