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當(dāng)月開的出口發(fā)票,當(dāng)月可以申報退稅嗎?

84785001| 提问时间:2022 01/07 10:14
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,一般不能,因為月底出口的報關(guān)單有可能沒有電子數(shù)據(jù)傳到稅務(wù)局
2022 01/07 10:21
84785001
2022 01/07 10:58
報關(guān)單是以前月份的,不是當(dāng)月的,只是當(dāng)月才開具出口發(fā)票,這樣的應(yīng)該已經(jīng)傳到稅務(wù)局了吧?
張壹老師
2022 01/07 11:00
你好,那可以的哈,當(dāng)月開票后先報增值稅再報出口退稅
84785001
2022 01/07 11:01
我可以先報增值稅,再開票,最后報出口退稅嗎?
張壹老師
2022 01/07 11:10
你好,開票,報增值稅,再報出口退稅
84785001
2022 01/07 11:11
為什么一定要開票在前呢?第一次弄,不懂里面的邏輯
張壹老師
2022 01/07 11:12
你好,你要開票了,你這筆貨物能才能報增值稅,報了增值稅才能做退稅的.
84785001
2022 01/07 11:12
我現(xiàn)在開票已經(jīng)屬于一月份了,但是申報的增值稅是12月份的,兩者有關(guān)系嗎?
張壹老師
2022 01/07 11:13
你好,你1月開票,只能在2月申報1月的增值稅,申報后再報出口退稅.
84785001
2022 01/07 11:14
所以我現(xiàn)在1月開票,本月已經(jīng)不能申報退稅了是嗎?
張壹老師
2022 01/07 11:15
你好,不可以的.要2月才能退稅
84785001
2022 01/07 11:58
第7行為什么不讓填???軟件自動把出口數(shù)據(jù)填到第9行了
FAILED
張壹老師
2022 01/07 12:03
你好,這個是填附表后自動轉(zhuǎn)過來的
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