問(wèn)題已解決

去年有個(gè)固定資產(chǎn)一次性扣除，今年最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)用不用填報(bào)？還是就在匯算清繳時(shí)調(diào)增

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 09:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以。
2022 01/07 09:55
84785041
2022 01/07 09:56
如果這個(gè)資產(chǎn)賬上不提折舊，匯算清繳也不用調(diào)了行不行？
東老師
2022 01/07 09:59
對(duì)，你不提折舊的話也不用調(diào)整。
84785041
2022 01/07 10:01
那這個(gè)固定資產(chǎn)賬面一直顯示是原值了嗎？和實(shí)際不就不一致了嗎
東老師
2022 01/07 10:02
對(duì)呀，所以該折舊還是計(jì)提折舊
84785041
2022 01/07 10:17
那調(diào)增需要交的所得稅就是匯算清繳時(shí)才體現(xiàn)出來(lái)唄
東老師
2022 01/07 10:18
對(duì)，肯定是調(diào)整調(diào)整的時(shí)候才會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。
84785041
2022 01/07 10:20
所得稅季度報(bào)不用填固定資產(chǎn)加速折舊是么？
東老師
2022 01/07 10:21
季報(bào)的時(shí)候也可以填寫(xiě)的。
84785041
2022 01/07 10:23
季報(bào)怎么填寫(xiě)
東老師
2022 01/07 10:23
就是填寫(xiě)你需要加速折舊的金額。
84785041
2022 01/07 10:28
今年沒(méi)有加速折舊的，就去年有今年需要調(diào)增的，用填季報(bào)里面的固定資產(chǎn)表么
東老師
2022 01/07 10:28
那這種情況的話，是不需要填寫(xiě)的。
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