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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末，暫估的庫存商品，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳前還未到票，這兩筆在匯算清繳前直接負(fù)數(shù)反沖，然后調(diào)增利潤嗎？
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您好，是，因?yàn)閰R算沒有取得票，所以調(diào)增
2022 01/06 21:50
84784974 
2022 01/06 21:53
但12月已經(jīng)做了，怎么調(diào)整？
小鎖老師 
2022 01/06 21:54
反方向沖回，你之前做的反方向
84784974
2022 01/06 21:56
又反結(jié)賬到12月把這兩筆暫估沖掉？但12月財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)上去了？
小鎖老師
2022 01/06 21:58
重新申報(bào)，要不就在匯算清繳前調(diào)整
84784974
2022 01/06 22:11
去年暫估不能在今年反沖吧？因?yàn)樗怯绊懭ツ昀麧?，老師說的匯算凊繳前如何調(diào)整呢？
小鎖老師
2022 01/06 22:11
匯算清繳也是調(diào)表不調(diào)賬，這個(gè)意思，我覺得你們還是重新申報(bào)好
84784974
2022 01/06 22:15
重新申報(bào)第四季度？如果利潤調(diào)高了呢？就要交稅吧？
小鎖老師
2022 01/06 22:19
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
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